Notre Direction Administrative et Financière Opérationnelle, composée de 5 Services (Administration des Ventes, Sous-Traitance, Frais, Recouvrement, et Contrôle de Gestion Financier), a la charge du processus C2C « Customer to Cash » ; facturation des prestations vendues, validation des paiements, gestion des litiges ou encore construction des budgets. Cette Direction est le garant de l’information financière sur différents périmètres.

Le Service Frais est le garant de la politique de remboursement des frais du Groupe. Equipe composée de 9 personnes et répartie par périmètres, le Service a pour principal objectif de valider le paiement des notes de frais en lien avec le Service Comptabilité.

Votre rôle principal sera de gérer les frais des collaborateurs d’un périmètre dédié, notamment à travers:

• La récupération des différents justificatifs relatifs aux notes de frais, la vérification de leur conformité par rapport à notre politique interne, leur validation et leur mise en paiement.
• Le suivi de la bonne saisie des notes de frais dans notre outil interne auprès des managers.
• La relation avec les collaborateurs (téléphonique, mail, Teams et tickets) pour répondre aux demandes (par exemple sur les avances de frais) et aux potentielles difficultés rencontrées.
• L’animation de l’outil répertoriant les demandes de déplacements (récupération des justificatifs et validation des demandes).
• Le traitement et la validation des tickets via notre outil interne.

Vous êtes diplômé d’un Bac +2 /+3 ou équivalent, idéalement spécialisé en Assistanat administratif ou de gestion, et avez une appétence pour les métiers du chiffre. Votre réactivité, votre rigueur, votre aisance relationnelle et votre sens du service sont des qualités reconnues dans le domaine professionnel.

Une pratique du pack office et une connaissance de SAP sont appréciées.